关于长沙县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告

2013-03-14来源: 长沙县
打印

 各位代表:

    受县人民政府委托,我向大会报告2012年财政收支预算执行情况和2013年财政预算(草案),请予审议,并请列席大会的政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2012年财政预算执行情况

  (一)收入预算执行情况

  2012年我县财政总收入完成150.38亿元,同比上年增收29.78亿元,增长24.70%2012年基金收入完成32.03亿元,同比上年增收6.97亿元,增长27.81%

  (二)支出预算执行情况

  2012年全县公共财政预算支出完成78.86亿元,同比上年增支18.76亿元,增长31.21%2012年基金支出完成26.66亿元,同比上年增支1.52亿元,增长6.05%

  (三)收支预算平衡情况

  2012年我县公共财政预算收入,上级返还性收入、财力性转移支付收入、专项转移支付收入及上年结余等合计收入83.83亿元;2012年公共财政预算支出、上解支出等合计支出78.87亿元,收支相抵,年终滚存结余结转4.96亿元,净结余3100万元。

  2012年我县基金预算收入为32.03亿元,上级补助收入0.87亿元,上年结余3.03亿元,收入合计35.93亿元;2012年基金预算支出26.66亿元,上解支出0.17亿元,支出合计26.83亿元,收支相抵,年终滚存结余9.1亿元。

  (四)预算执行主要特点

  1、围绕中心,服务大局,支持发展主动有为。一是支持招商项目落地,增强经济发展后劲。安排招商引资专项资金1589万元,对全县定点招商项目和商务(招商)活动给予经费保障,对有项目落地的园区基础设施建设给予专项资金扶持,对引进的重点产业项目按照政策减免相应收费,促进了一批项目落地建设。二是完善政策整合资金,巩固壮大骨干财源。坚持政策扶持与激发企业内生动力相结合,安排科技三项、产业发展等扶持资金2.1亿元,兑现企业优惠政策资金1.15亿元,办理各类减免退税5.3亿元,安排0.3亿元资金用于奖励为县域经济发展作出显著贡献的经济实体,全力打造“工程机械之都”和“汽车产业集群新板块”。三是支持中小企业发展,培育扶持后续财源。投入资金0.36亿元,用于扶持我县创业项目及公共服务平台建设,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。继续实施投资拉动战略,2012年财政安排县四大投资公司贷款贴息资金3.46亿元,撬动、吸引和粘合各类社会资金57.37亿元以上,保持了投资对财税增收的强劲拉动。四是提速发展第三产业,大力开辟新型财源。以黄兴大道南延、万家丽北路北延、人民东路东延带动了黄兴市场群、安沙物流园和空港城建设;以星沙新城为载体,构建“东空港、西融城、南市场、北物流”的现代服务业发展格局。全县引进服务业项目157个,长沙国际会展中心、中国联通数字阅读基地、长株潭烟草物流园、特易购商业综合体、长沙农产品物流中心等一批重大项目相继落户或建设。

  2、严征细管、科学聚财,财政实力继续壮大。2012年我县完成财政总收入150.3亿元,同比增长25%,已经连续12年居湖南各县(市)榜首,稳居中西部县级收入第一。一是全县上下积极作为促发展。受宏观经济形势的影响,2012年我县财税收入形势已无前年强劲势头,财税组织收入难度加大。通过全县上下强力推进“项目建设”和“两帮两促”活动,着力加强项目和资金的调度,加大税收清查力度,克服各类减收因素的不利影响,在严峻的经济形势下,财税主要指标实现了平稳增长。二是税务部门强化管理抓征收。税务部门按照“重点税源重点管,一般税源规范管,零散税源社会管”的征管模式。加强对重点企业及项目的分析预测、动态监控和专人管理工作,每月形成税源分析报告;建立和落实税源巡查制度,全面实行税源动态管理。重点加强对零申报、低税负企业的纳税评估。开展税收专项检查和整治,加大对偷漏税行为的打击力度。三是财政部门积极调度保任务。全年财政部门完成收入44.29亿元,同比上年增加11.36亿元,增长34.5%,是历年来财政自身组织收入最多的一年,在经济下行和税源紧缩的困难局面下,为我县财政收入继续实现跨越式增长作出了巨大的贡献。

  3、优化支出、关注民生,公共财政全面彰显。2012年全县公共财政支出完成78.86亿元,同比增加18.76亿元,增长31.21%。其中,医疗、教育、文化、社会保障等各项民生支出达61.05亿元,同比增加13.16亿元,增长27.48%,充分实现了经济建设与社会事业的同步发展。一是做到学有所教。全年教育支出16.04亿元,占一般预算支出的20.51%,重点支持了基础教育学校和中职学校的新建和改扩建工程。二是确保劳有所得。安排就业再就业资金、创业富民专项资金5880万元,建立了面向城乡各类劳动者的就业创业服务和培训体系,扩大了就业创业培训范围,鼓励创业带动就业,有效缓解了就业压力。三是力求病有所医。将城乡居民医保财政补助标准逐步提高到每人每年240元。稳步推进医药卫生体制改革,率先在全省实现城乡居民医疗保险并轨。扩大基层医疗卫生机构实施基本药物制度的范围,使基本药物制度在全县村级卫生室推广。四是突出老有所养。积极推进社会保障扩面征缴工作。加强养老保险基金征管,拨付养老资金1.2亿元,率先在全省实现城乡居民养老保险制度的全覆盖。切实做好企业离退休人员和城乡居民基本养老金的提标工作,企业职工养老金标准人均提高146元,城乡居民养老金每人每月提高到80元。五是实现困有所济。拨付低保、优抚、特困户等补助资金9887万元,保障了低收入群体的生活。完善了城乡大病救助体系,重点对低保对象、五保户、特困优抚对象及患重大疾病人员实施救助。六是强化农有所补。组织发放良种补贴、农资综合直补以及农机具购置补贴等惠农补贴资金51项,累计发放197万户次,发放补贴资金2.1亿元。拨付农村公益事业“一事一议”财政奖补资金1940万元,涉及155个项目。投入农业综合开发资金2731万元,建设高标准农田1.85万亩;实施产业化项目9个,扶持了茶叶、蔬菜等优势农业产业。

  4、注重绩效、精细管理,财政改革纵深推进。一是积极推进预算公开,及时在政府网站公布财政收支统计数据以及经人大审议通过的政府预决算。目前我县财政预算的公开已走在全省的前列。选择了县水务局的农村安全饮水工程项目等五个财政重点项目进行预算绩效评价试点。二是国库集中支付改革覆盖县级财政全额拨款行政事业单位和部分依托政府职能收费的自收自支单位,重点加强了财政资金支出管理。三是顺利实施第二轮公务员津补贴改革。四是政府采购管理持续加强。审批下达2326批次采购计划,备案合同2300个,采购预算6.36亿元,签定合同金额5.58亿元,节约资金7823.7万元,节约率为12.3%。五是加强基层财政管理。明确11个镇(街)财政所创建标准化财政所,完善农村公益事业“一事一议”财政奖补制度,积极推进“组账村代管”工作。六是实行政府投资项目“双控”管理,将我县星城建设投资有限公司等8个单位所有项目和资金纳入了“双控”管理改革。七是加强财政投资评审工作。完成1016个财政性基本建设项目预(结)算的评审,送审金额37.22亿元,核减金额6.74亿元,核减率18.12%。八是完善政府性债务管理制度。建立了地方政府性债务季度报表制度和台账制度,拟出台《县政府性债务管理办法》和《政府偿债准备金管理办法》,全面提升我县政府性债务规模控制、风险预警、动态监控管理水平。

  总体来看,2012年全县财政预算执行情况良好,财政收入持续增长,支出结构不断优化,财政管理水平进一步提高。但我们也清醒地看到,当前我县财政运行中还存在着一些亟待解决的矛盾和问题。一是财政收入持续高增长难度加大。从中长期均衡看,涵养壮大财源的任务较重,财政支持经济发展的机制和手段有待进一步完善;二是财政资源配置需进一步优化。面对日益增长的民生需求与财政资金供给之间的矛盾,提高财政资源配置效率、切实满足民生需求的能力需进一步提升;三是政府性债务管理亟待加强。财政风险日益凸现,偿债压力越来越大,政府性债务管理水平需进一步提升。

  二、2013年财政收支预算安排情况

  2013年我县财政预算编制的指导思想是:以科学发展观为统领,以构建和谐社会为主线,围绕“争当排头兵、领跑中西部、进军前十强”的目标,坚持“三个共同”理念,转变发展方式,加强财源税源建设;优化支出结构,着力改善民生民本;严格监督管理,提升依法理财水平;深化财政改革,构建安全稳定的财政运行机制,为打造“四化两型”样板、率先实现全面小康和建成两型社会提供可靠的财力保障。

  2013年我县财政收支预算安排的基本原则:一是立足经济发展形势,收入预算安排力求积极稳妥;二是预算支出安排坚持集中财力办大事,坚持公共财政方向,财政支出继续向基层倾斜、向社会保障倾斜、向“三农”倾斜、向改善民生倾斜。

  支出预算具体安排严格遵循以下原则:一是人员及社会保障经费从政策、按标准足额安排;二是严控非生产性开支,部门公用经费实行零增长、部门日常专项原则上下调5个百分点;三是坚持厉行节约,严格控制“四项费用”支出;四是各项目资金(切块)除教育、城建等依收入增长以及上级新增刚性配套和县委、县政府会议纪要已明确需增加支出外,原则上均以2012年年初预算数为基数不增长(20%部分暂不调控);五是集中财力办大事,可用财力在作好上述前三项支出安排后,新增财力将集中办好四件大事。一是支持白石洞水库建设;二是推进城乡一体化和小城镇建设;三是加大城市管理资金投入力度;四是提高偿债风险金计提比率。

  基于上述指导思想及预算安排原则,综合考虑各方面因素, 2013年财政收支预算主要安排如下:

  (一)财政收入预计情况

  2013年财政总收入年初预算拟安排173亿元,同比上年完成150.38亿元,增加22.62亿元,增长15.04%2013年基金预算收入拟安排45.86亿元,同比上年实际完成增加13.83亿元,增长43.18%

  (二)财政支出安排情况

  2013年县本级财力拟安排公共财政预算支出65.32亿元,同比上年调整预算安排64.41亿元(不含上级专项支出),增加0.91亿元,增长1.41%2013年基金预算支出拟安排49.8亿元,同比上年支出增加 23.14亿元,增长86.8%

  (三)预计财政平衡情况

  2013年安排公共财政预算收入,加上税收返还、财力性转移支付、转贷财政部地方政府债券及上年预计净结余等财政收入总计为66.37亿元,2013年安排公共财政预算支出、体制上解及专项上解等财政支出总计66.29亿元,收入大于支出0.08亿元。

  2013年安排基金预算收入45.86亿元,上级补助收入0.4亿元,上年结余9.1亿元,收入总计为55.36亿元,2012年安排基金支出为49.8亿元,上解支出0.17亿元,支出总计49.97亿元,收支相抵,年终滚存结余5.39亿元。

  三、求真务实、迎难而上,确保圆满完成2013年目标任务

  (一)加强综合治税,全力以赴抓收入,着力实现财政综合实力的大提升

  一是完善财税考核制度。严格执行财政收入增长目标考核办法,加强日常征管,增强均衡入库意识;以宏观税赋分析为切入点,强化税赋预警和微观分析,牢牢把握财政收入征管工作的主动权。二是依法组织财税收入。坚持税收收入和非税收入同抓,重点税源和零散税源并重,开源和挖潜并举,明确增收的主攻点和努力方向,做到应收尽收。三是加强社会综合治税。按照“抓大、控中、规范小”的原则,完善社会综合治税体系建设。依托综合治税平台,实现涉税信息资源共享,在税收上进行适时跟踪管理,堵塞征管漏洞。四是深化纳税服务。积极探索涉税业务同城通办、对各行业税收实行专业化管理的办法,大力推行“一窗式”服务,推进纳税服务志愿者行动,进一步完善纳税服务绩效评估制度,实现“尊重纳税人、服务纳税人、留住纳税人、感动纳税人”的服务宗旨。五是优化收入结构。在行业上,突出建安和房地产业的征管入库;在税种上,努力挖掘房产税、印花税、土地使用税和土地增值税等收入占比小但县级收入比重高的税种增收潜力,努力增加地方可用财力。

  (二)创新财政扶持,多措并举促发展,着力实现财源项目建设的大提升

  一是加大基础设施建设力度。全力支持在县内300平方公里经济核心区形成“一个中心六个组团三个重镇”的快捷通道及其基础设施建设。以基础设施建设带动星沙产业基地、松雅湖、空港城、武广新城等板块建设和发展,引进一批技术层次高、产品附加值高、产业关联度高的大项目、好项目,进一步增强经济发展后劲。二是创新财税管理体制。探索建立新型财政分配体制,着力消除城市群在统筹基础设施、产业布局、公共服务、城乡建设、生态环境保护等发展方面的财税体制障碍。建立横向财政转移支付机制,南部地区向北部环境保护地区补偿的新模式。三是拓宽投融资渠道。支持设立促进“两型”社会建设的产业投资基金。支持发行服务“两型”社会建设的项目收益债券,扩大企业债券发行规模。按照“全力做实资产、着力规范运行、突出自我造血、实现滚动发展”的思路,加大对星城投的资产注入,创新方式加强央企对接,增强政府融资平台实力。四是优化产业布局。根据规划布局、产业升级、多元发展等要求,淡化投资总量和增速考核,强化质效考核,优化招商项目结构和投资结构,积极拓展工业地产、电子商务、服务外包、金融保险等新兴业态,大力发展对财税增收拉动大的战略性新兴产业和现代服务业,着力提高可用财力在财政总收入中的比重。

  (三)突出民生改善,千方百计保重点,着力实现基本公共服务的大提升

  一是坚持城乡统筹发展。加快农村交通、供水、供电等设施建设,推进两河流域和农村环境治理工作,全面落实强农惠农政策;积极支持示范小城镇和文明生态村建设,推进城乡一体化,努力实现城乡统筹协调发展。二是坚持教育优先发展战略。重点加大对基础教育经费保障的力度,科学布局教育资源,促进均衡教育,确保民办教育、特殊教育和继续教育等各类教育持续协调发展。三是完善社会保障体系。加强社保基金管理,积极落实城乡低保,做到“应保尽保”;继续完善城乡居民医疗和养老保险一体化,积极推进城乡居民养老居家服务。四是支持卫生事业发展。努力扩大公共卫生服务范围,继续深化医药卫生体制改革,健全基层医疗卫生服务体系,稳步推进农村卫生室标准化建设。五是构建公共文化服务体系。全面完成村级文化活动场所建设,重点推进县、镇、街道文化服务体系标准化工程建设,加快公共体育场馆设施建设。

  (四)推进改革创新,规范行为树形象,着力实现财政管理绩效的大提升

  一是继续深化预算管理改革。大力推进预算管理的科学化、精细化改革工作,稳步推进预算公开试点工作,重点公开城建公共项目预算、重大政府性投资项目预决算等老百姓密切关注的问题。二是积极推进项目库的建设和应用。加快建设项目的项目库建设步伐,落实预算项目论证、评审、决策等管理机制,努力推进预算建设项目先评审、后入库、再实施的管理模式。三是继续完善国库集中支付制度改革。加强国库资金安全管理,深化政府性投资项目“双控”管理,严格项目资金审批和拨付程序,提高资金运行的透明度,努力实现本级财、税、库、银和预算单位横向联网。四是继续推动乡镇财政规范化建设。进一步推进村级“三资”管理工作,加强基层财政工作建设,强化资金监管,努力创新镇、街道及村级财政财务精细化管理工作。五是完善财政绩效评价工作体系。按照上级部门构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈,反馈结果有应用”的预算绩效管理机制的要求,今年要在全县全面推行绩效评价改革工作。六是建立地方政府债务规模管理和风险预警机制。严格债务举借和担保程序,规范政府性债务会计核算,推进投融资体制改革,逐步形成融资规范、运行高效、风险可控的长效机制,防范和化解地方财政风险。

  各位代表,新的一年,我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协及社会各界的监督支持下,认真落实本次会议决议,按照为民、务实、清廉的要求,继续发扬艰苦奋斗、求真务实的精神,进一步解放思想,开拓创新,迎难而上,奋力拼搏,为推动我县经济社会发展作出新的贡献!


相关文档:
扫一扫在手机打开当前页