长沙县委办公室2017年部门预算说明

2017-04-02来源: 长沙县
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长沙县委办公室2017年部门预算说明

一、部门职能职责

1、负责县委文件、县委领导工作报告、讲话文稿的起草、校核和县委日常文书的处理。

2、围绕中央、省、市、县委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研,为领导进行科学决策提供服务。

3、负责中央、省委重大方针政策和市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查。

4、负责上级党委、县委重要指示和上级党委、县委领导同志重要批示的传达、催办、落实,协调各方的关系。

5、负责机要通信及机要文书的收发与传递;负责中央、省、市委文件的收发、管理、送阅、立卷、归档和秘密文件清退、销毁工作。

6、负责指导全县党委办公室系统的业务建设和办公自动化规划。

7、负责全县保密工作,对重点涉密单位实行业务指导。

8、负责县委日常接待工作和县委各种会议的事务工作。

9、完成县委交办的其他工作任务。

10、统筹、协调、督促、检查、推动、考核长沙县全面深化改革工作,负责长沙县“六个走在前列”大竞赛活动日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,长沙县委办公室部门预算包括:本级预算(含群工部1名雇员的人员及公用经费)。

本单位是一级预算单位,无二级机构,独立编报预算。无汇总预算。

三、部门收支概况

2017年部门本级预算的情况。

(一)收入预算:2017年年初预算数5865万元,较上年增加5037万元,增加608%。其中,一般公共预算拨款5865万元,政府性基金拨款0万元。

(二)支出预算:2017年年初预算数5865万元,较上年增加5037万元,增加608%。其中,一般公共预算支出5865万元,政府性基金支出0万元。

今年新增项目预算两个,全县党政机关专网建设30万,““民生立县”三年行动计划5000万,故收入预算、支出预算增幅较大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入5865万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为573万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为5292万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括:

①机要专网、保密工作经费25万元,主要用于根据中央、省市机要保密系统要求,加强机要通信网络建设和维护,推进保密技术装备建设和应用,提高全县保密技术防范能力。②县委督查及市绩效考核专项经费10万元,主要用于负责中央、省委重大方针政策和市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查;“六个走在前列”、政令畅通等相关工作支出。③星沙论坛、信息采编及文稿经费、政策研究80万元,主要用于县委党刊《星沙论坛》的组稿、设计、印刷发行,围绕中央、省市县委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研,为领导进行科学决策提供服务等方面。④文件印刷归档及办公耗材经费32万元,主要用于全县以县委、县委办名义发文的文件起草、校核和印刷,一般办公设备的政府采购、维修等方面。⑤全县办公室系统培训、考核专项经费35万元,主要用于对全县办公室系统的业务培训、指导、考核及县委办承办的全县性会议开支等方面。⑥深化改革80万元,主要用于深化改革各项支出。⑦全县党政机关专网建设30万,为今年新增预算,主要用于整体新建全县党政机关工作专网,用于全县政令传输。⑧““民生立县”三年行动计划5000万,为今年新增预算。


五、政府性基金支出预算为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算180.47万元,比2016年预算增加0.44万元,上升0.24%,增加的主要原因是工会经费、基层党组织经费因人员工资增涨而增加。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为43万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费39万元(全部为运行经费),因公出国(境)费0万元(由外事桥务办归口)。2017年“三公”经费预算较2016年减少32万元,“三公”经费预算安排减少的原因:公务接待费较上年安排减少12万元,主要是严格"公务接待费"科目核算(工作误餐餐费不再入此科目),公务用车运行费安排减少20万,主要是公务车改革减少公务用车,使得“三公”经费本年度比上年度预算减少42.67%。

3、政府采购情况。

2017年长沙县委办公室政府采购预算总额106.16万元,其中:政府采购货物预算16.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料有一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。


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