长沙县教育局2016年部门决算说明

2017-07-25来源: 长沙县
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一、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规,研究制定全县教育事业发展规划和年度计划,并组织指导实施。

2、负责全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育及扫除青壮年文盲工作及社区教育的管理和指导,负责全县社会力量办学的管理和指导。

3、指导全县权限范围内各级各类学校的德育、体育、卫生及劳动教育、安全教育、国防教育等工作,负责做好学校共青团、少先队和关心下一代工作;承担权限范围内学校、幼儿园安全保卫协调管理工作。

4、负责全县教师队伍建设,按干部管理权限考察聘用学校干部,负责全县教师职务评审、资格确认、计划生育、评先评优及权限范围内各级各类学校教师招聘工作,负责全县教育系统纪检、监察工作。

5、负责对全县教育系统的财务、基建、校产、教工住宅建设、校办产业、教学仪器、图书设备配备工作的监督管理;负责教育经费的管理、使用和内部审计工作。

6、负责对全县权限范围内各级各类学校和各类教育培训机构的建立、变更和终止的审核、批准、注册或备案手续。

7、统筹管理全县中小学校的招生工作;与上级招生部门及院校配合做好大中专院校的招生和自学考试、成人高考工作。

8、负责全县教育、教学科学研究的管理和指导;组织开展教育的合作和交流工作。

9、负责全县教育督导工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,长沙县教育部门决算包括:教育局本级决算、局属事业单位决算。

纳入长沙县教育局2016年部门决算编制范围的二级预算单位共计34个,镇街中心学校汇编所辖中小学校及公办幼儿园180校。二级预算单位包括:

1、长沙县教育局本级

2、长沙县教育研究培训中心

3、长沙县招生自考办

4、长沙县仪器电教站

5、长沙县教育后勤管理办公室

6、长沙县学生资助管理中心

7、长沙县第一中学

8、长沙县实验中学

9、长沙县第二中学

10、长沙县第三中学

11、长沙县第六中学

12、长沙县第七中学

13、长沙县第九中学

14、长沙县职业中专学校

15、长沙县特殊教育学校

16、长沙县六艺天骄幼儿园

17、长沙县湘龙幼儿园

18、长沙县泉塘中学

19、长沙县星沙街道中心学校

20、长沙县榔梨街道中心学校

21、长沙县长龙街道中心学校

22、长沙县黄兴镇中心学校

23、长沙县江背镇中心学校

24、长沙县黄花镇中心学校

25、长沙县春华镇中心学校

26、长沙县路口镇中心学校

27、长沙县果园镇中心学校

28、长沙县高桥镇中心学校

29、长沙县金井镇中心学校

30、长沙县开慧镇中心学校

31、长沙县福临镇中心学校

32、长沙县青山铺镇中心学校

33、长沙县安沙镇中心学校

34、长沙县北山镇中心学校

三、部门收支概况

2016年部门决算包括教育局本级决算和所属单位决算在内的汇总情况。

(一)收入决算:2016年决算数159219.62万元,较上年增加38451.42万元,增加31.8%。其中,一般公共预算财政拨款144070.7万元,政府性基金财政拨款6756万元。

(二)支出决算:2016年决算数159219.62万元,较上年增加38451.42万元,增加31.8%。其中,一般公共预算财政拨款支出144070.7万元,政府性基金支出6756万元,。

四、一般公共预算财政拨款支出决算

2016年一般公共预算财政拨款支出144070.7万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年决算数为85810.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年决算数为58260.38万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括 (具体项目情况。包括项目名称、安排金额、主要用途、重点项目绩效目标等)。

五、政府性基金财政拨款支出决算

2016年政府性基金预算财政拨款支出6756万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年决算数为266万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年决算数为6490万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括 (具体项目情况。包括项目名称、安排金额、主要用途、重点项目绩效目标等)。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年局本级行政单位的机关运行经费财政拨款408.99万元,比2015年减少2571.71万元,降低86.3%,主要原因有二:一是加强作风建设,厉行节约,减少了机关行政支出,二是规范财务管理和会计核算,非教育局本级的支出不再在本级列报。

2、“三公”经费

2016年“三公”经费决算数为132.21万元,其中,公务接待费85.13万元,公务用车购置及运行费47.08万元,因公出国(境)费0万元。2016年“三公”经费决算较2015年减少28.59万元。“三公”经费下降的主要在于公务接待费降幅较大,下降27.77万元,下降24.6%。公务用车支出减少0.82万元,下降1.7%。

三公经费显著下降的主要原因是:一是严格执行党和国家作风建设的相关规定,厉行节约。同时,严格执行财政财经的相关纪律规定,严格预算执行,确保了党风廉政建设的效果,教育经费支出中公务接待、会议等非生产性支出得到从严控制。二是按县人民政府的要求规范了公务用车管理,公务用车运行经费也明显下降。

全县教育单位公务车辆18台,公务接待共计1859批次、15268人,全部为国内接待。

3、政府采购情况。

2016年教育局单位政府采购预算总额9337.6万元,其中:政府采购货物8487.7万元、政府采购工程747.5万元、政府采购服务预算102.4万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料有一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。


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