长沙县财政局2016年部门决算说明

2017-07-25来源: 长沙县
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一、部门职能职责及部门决算单位构成

长沙县财政局职能职责是拟订全县财政政策、改革方案草案并监督执行;负责编制年度县本级预算草案并组织预算执行;承担政府非税收入管理责任;组织制定国库管理制度、国库集中支付制度;组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记;负责审核部门预算项目支出和政府投资项目评审;承担全县的会计管理责任等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,长沙县财政局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。纳入长沙县2016年部门决算编制范围的二级决算单位包括:

1、长沙县非税收入管理局

2、长沙县乡镇财政管理局

3、长沙县国库集中支付核算局

4、长沙县财政监督检查局

5、长沙县预算绩效管理中心

6、长沙县财政统发工资中心

7、长沙县金融与债务管理中心

8、长沙县投资评审中心

9、长沙县财政信息中心

10、长沙县农业综合开发办公室

三、部门收支概况

2016年部门决算编报属一级预算单位,独立编报决算报表,无单独二级机构决算。收入既包括财政拨款(补助)收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括局机关、所属事业单位基本运行的经费,又包括财政局归口管理的国库集中支付、农业综合开发等专项经费。

(一)收入决算:2016年收入决算数13433.7万元,其中:财政拨款(补助)收入13433.7万元。

(二)支出决算:2016年支出决算数13433.7万元,其中:财政拨款(补助)支出13433.7万元。

四、一般公共预算拨款支出决算

2016年一般公共预算拨款支出13292.7万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2016年年终决算数6090.8万元,保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2016年年终决算数为7201.9万元,是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:财政监督、预算公开、国库工作等专项88.5万元,主要用于监督检查、国库管理、预算绩效评价等方面;投资评审中心专项150万元,主要用于工程施工现场监管、外委业务评审方面;农业综合开发办专项4632.6万元,主要用于农业综合开发项目建设资金方面;乡财局专项800万元,主要用于村级公益事业一事一议方面。财税征管专项1530.8万元,主要用于财税征收部门征管专项等方面。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

长沙县财政局2016年度政府性基金财政预算拨款收支为141万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年局本级行政单位的机关运行经费支出2156.2万元。

2、“三公”经费决算

2016年决算“三公”经费41.4万元,较年初预算数减少42.1万元。其中公务接待费10.8万元,较年初预算数减少9.2万元;公务用车购置及运行费30.6万元(其中公务用车购置费为0,公务用车运行费30.6万元),较年初预算数减少32.9万元。主要是我局认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费开支,支出减少。公务用车保有量11台,国内公务接待200批次2100人次,经费10.8万元。

3、政府采购情况

2016年长沙县财政局政府采购支出总额292.4万元,其中:政府采购货物支出292.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。


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